成都威科特安全科技有限公司

                                                       陈经理  18382288990  
新闻详情

www.8uk.com:成都市微型企业安全生产标准化基本规范

发表时间:2019-01-09 15:53

十分赛车 www.wkswsh.com

DB5101

四川省成都市地方标准

DB5101/T 17-2018

成都市微型企业安全生产标准化

基本规范

2018-09- 30发布

2018 - 10 - 01实施

成都市质量技术监督局???发布


??

TOC \h \z \t"前言、引言标题,1,参考文献、索引标题,1,章标题,1,参考文献,1,附录标识,1" \* MERGEFORMAT HYPERLINK \l "_Toc525631577"??II

HYPERLINK \l "_Toc525631578" 1 范围1

HYPERLINK \l "_Toc525631579" 2 规范性引用文件1

HYPERLINK \l "_Toc525631580" 3 术语和定义1

HYPERLINK \l "_Toc525631581" 4 一般要求1

HYPERLINK \l "_Toc525631582" 5 目标职责2

HYPERLINK \l "_Toc525631583" 6 制度化管理3

HYPERLINK \l "_Toc525631584" 7 教育培训3

HYPERLINK \l "_Toc525631585" 8 现场管理4

HYPERLINK \l "_Toc525631586" 9 安全风险管控及隐患排查治理5

HYPERLINK \l "_Toc525631587" 10 应急管理6

HYPERLINK \l "_Toc525631588" 11 事故管理6

HYPERLINK \l "_Toc525631589" 12 持续改进7

HYPERLINK \l "_Toc525631590" 附录A(规范性附录) 成都市微型企业安全生产标准化评分表8

HYPERLINK \l "_Toc525631591" 参?考?文?献28


??

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。  

本标准由成都市安全生产监督管理局提出。

本标准起草单位:成都市安全生产监督管理局、成都市安全生产科学技术服务中心、成都市标准化研究院。

本标准主要起草人:袁海良、周健、金涛、蔡康、杨海静、杨信林、胡海、余航、王小琳、毛颖、姚武英、陈倩、文萌川、李小雯、李泽宇、于乾靠。



成都市微型企业安全生产标准化基本规范

范围

本标准规定了成都市微型企业安全生产标准化建设一般要求以及目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进8个要素的技术要求。

本标准适用于冶金、建材、机械、轻工、纺织、商贸等行业的微型企业开展安全生产标准化建设工作。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2893 安全色

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 4053.1~3 固定式钢梯及平台安全要求

GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB/T 11651 个体防护装备选用规范

GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50187 工业企业总平面设计规范

AQ/T 9004 企业安全文化建设导则

AQ/T 9007 生产安全事故应急演练指南

AQ/T 9009 生产安全事故应急演练评估规范

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

术语和定义

GB/T 33000界定的术语和定义适用于本标准。

一般要求

原则

企业开展安全生产标准化工作,应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立“以人为本、安全发展”理念,落实企业主体责任。以安全风险管理、隐患排查治理、职业病危害防治为基础,以安全生产责任制为核心,建立安全生产标准化管理体系,实现全员参与,全面提升安全生产管理水平,改善现场安全生产条件,强化安全意识、操作技术和防范技能,持续改进安全生产工作,不断提升安全生产绩效,预防和减少事故的发生,保障人身安全健康,保证生产经营活动的有序进行。

建立和保持

企业应采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式,依据本标准的规定,结合企业自身特点,自主建立并保持安全生产标准化管理体系;通过自我检查、自我纠正和自我完善,构建安全生产长效机制,持续提升安全生产绩效。

自评和评审

企业安全生产标准化管理体系的运行情况,采用企业自评和评审单位评审的方式进行评定。

成都市微型企业安全生产标准化达标评定内容应符合本标准第5章~第12章的规定。

成都市微型企业安全生产标准化达标评定具体指标要求见附录A。

本评分表共计100分,各要素分值为别为目标职责(8分)、制度化管理(6分)、教育培训(10分)、现场管理(52分)、安全风险管控及隐患排查治理(12分)、应急管理(6分)、事故管理(2分)、持续改进(4分)。

标准化得分(百分制)=标准化工作评定得分÷(100-不参与考评内容分数之和)×100。最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。

本标准中累计扣分的,均为直到该考评内容分数扣完为止,不出现负分。

标注“★”符号的条款为必须整改项。

微型企业安全生产标准化达标须同时满足以下条件:

依法取得营业执照,生产经营活动符合工商登记核准范围;

申请评审之日的前1年内,无生产安全死亡事故,或经济损失超过100万元的生产安全事故,或重大安全生产违法行为;

不存在法律法规规定的重大生产安全事故隐患;

评审得分在60分(含)以上。

目标职责

目标

企业应根据自身安全生产实际,制定文件化的年度安全生产1)目标,并对实施情况进行考核。

人员和职责

人员配备

企业应按照有关规定配备专职或兼职安全生产管理人员。

职责

企业应建立健全安全生产责任制,落实全员安全生产职责,定期对安全生产责任制的落实情况进行考核。

安全生产投入

企业应建立安全生产投入保障制度,按照有关规定提取和使用安全生产费用,并建立使用台账。

企业应按照有关规定,为从业人员缴纳相关保险费用。

安全文化建设

企业应开展安全文化建设,确立本企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则,并教育、引导全体从业人员贯彻执行。

制度化管理

法规标准识别

企业应定期识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求,及时更新,建立清单,并传达给相关从业人员。

规章制度

企业应根据自身生产特点,建立适用的安全生产规章制度,规范安全生产管理工作。

操作规程

企业应结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求,编制齐全适用的岗位安全生产操作规程,发放到相关岗位员工,并严格执行。

文档管理

企业应对安全生产管理制度、操作规程及相关记录、安全检查与隐患整改记录档案、安全教育、培训和考核档案、风险评估、事故、事件记录等重要材料进行归档管理。

教育培训

教育培训管理

安全教育培训制度

企业应制定安全教育培训计划,明确培训内容,保证必要的安全教育培训资源。

教育培训档案

企业应如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况,建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案。

人员教育培训

主要负责人、安全管理人员和特种(设备)作业人员

企业主要负责人、安全生产管理人员经培训考核合格后方可上岗。

从事特种作业、特种设备作业的人员应按照有关规定,经专门安全作业培训,考核合格,取得相应资格后,方可上岗作业,并定期接受复审。


从业人员

新员工应进行三级安全教育,“四新”(指新技术、新工艺、新设备、新材料)、转岗、复工人员应进行相应的教育培训后方可上岗工作。

其他人员

企业应对进入企业承包商、供应商的从业人员,高校实习生,外来作业人员进行安全教育培训,应对进入企业检査、参观、学习等外来人员进行安全告知,并保存记录。

现场管理

设备设施管理

设备设施建设

企业应依法开展新、改、扩建设项目安全设施及职业病防护设施“三同时”工作;企业总平面布置应符合GB 50187的规定,建筑设计防火和建筑灭火器配置应分别符合GB 50016和GB 50140的规定。

设备设施运行管理

企业应对设备设施进行规范化管理,建立设备设施管理台账,保证其安全运行。

特种设备应按规定取得使用登记证;企业应按照有关规定,委托有资质的机构定期对特种设备及其安全附件、强检计量器具等进行检测。

设备设施检维修

企业应建立设备设施检维修管理制度,制定综合检维修计划,加强日常检维修和定期检维修管理,定检维修方案、定检维修人员、定安全措施,并做好记录。

设备设施拆除、报废

企业应建立设备设施报废管理制度。设备设施的报废应办理审批手续,报废设备设施拆除前应制定方案,并在现场设置明显的报废设备设施标志。

作业安全

作业环境和作业条件

生产现场应实行定置管理,保持作业环境整洁。作业区域地面平整,坑、壕、池应设置盖板或护栏。

企业应对动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、破土作业、吊装作业、盲板抽堵作业等危险性较大的作业活动,实施作业许可管理,严格履行作业许可审批手续。

非经允许,禁止与生产无关人员进入生产作业现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线。

作业行为

企业应监督、指导从业人员遵守安全生产规章制度、操作规程,杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的“三违”行为。

企业应为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合GB/T 11651规定的个体防护装备与用品,并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检査个体防护装备与用品。

相关方

企业应建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案,定期识别服务行为安全风险,并采取有效的控制措施。

企业不得将项目委托给不具备相应资质或安全生产、职业病防护条件的承包商、供应商等相关方。企业应与承包商、供应商等签订合作协议,明确规定双方的安全生产责任和义务。

职业健康

职业病危害申报

企业应按照有关规定,及时、如实向所在地监管部门申报职业病危害项目,并及时更新信息。

职业健康体检

企业应建立健全职业健康监护档案,组织从业人员进行上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和离岗时的职业病健康检查,将检查结果书面告知从业人员并存档。

职业病危害检测与评价

企业应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测,每年至少进行1次全面的职业病危害因素检测。职业病危害严重的,应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每3年至少进行1次职业病危害现状评价。

警示标志

企业应按照有关规定和工作场所的安全风险特点,在有较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所,设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识。企业应定期对警示标志进行检査维护,确保其完好有效。

安全风险管控及隐患排查治理

安全风险管理

安全风险辨识

安全风险辨识范围应覆盖本单位所有活动及区域,并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。

安全风险评估

企业应建立安全风险评估管理制度,采取适宜的风险评估方法,定期组织安全管理人员、专业技术人员或委托第三方安全技术服务机构对本单位存在的主要安全风险进行评估。

安全风险控制

企业应根据安全风险评估结果及生产经营状况等,确定相应的安全风险等级,对其进行分级分类管理,实施安全风险差异化动态管理,制定并落实相应的安全风险控制措施。

重大风险源管理

企业应对重大风险源进行登记建档,制定安全管理技术措施及应急预案,进行重点监控。

隐患排查治理

隐患排查

企业应制定排查方案,编制各种安全检查表,定期开展隐患排查工作。对排查出的隐患,按照隐患的等级进行记录,建立隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。

隐患治理

企业应根据隐患排查的结果,制定隐患治理方案,对隐患及时进行治理。

隐患报送

企业应运用隐患自查、自改、自报信息系统,通过信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析,并按照当地安全监管部门和有关部门的要求,定期或实时报送隐患排查治理情况。

应急管理

应急预案

企业应制定符合GB/T 29639规定的生产安全事故应急预案,针对安全风险较大的重点场所(设施)制定现场处置方案,并编制重点岗位、人员应急处置卡,事故风险单一、危险性小的生产经营单位,可以只编制现场处置方案。

企业应按照有关规定将应急预案报当地主管部门备案,并通报应急救援队伍、周边企业等有关应急协作单位;企业应定期评估应急预案,及时根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善。

应急设施、装备、物资

企业应根据可能发生的事故种类特点,按照规定设置应急设施,配备应急装备,储备应急物资,建立管理台账,安排专人管理,并定期检查、维护、保养,确保其完好、可靠。

应急演练

企业应按照AQ/T 9007的规定定期开展生产安全事故应急演练,做到一线从业人员参与应急演练全覆盖,并按照AQ/T9009的规定对演练进行总结,根据演练发现的问题,修订、完善应急预案,改进应急准备工作。

应急处置

发生事故后,企业应根据预案要求,立即启动应急响应程序,按照有关规定报告事故情況,并开展先期处置。

事故管理

报告

企业应建立事故报告程序,明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等,并按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故。

管理

企业应开展事故案例警示教育活动,认真吸取事故教训,落实防范和整改措施,防止类似事故发生。企业应建立事故档案和管理台账,将承包商、供应商和未遂事故纳入本企业事故管理。

持续改进

绩效评定

企业每年至少应对安全生产标准化管理体系运行情况进行1次自评,形成自评报告,验证标准化管理体系的运行效果,将安全生产标准化实施情况的评定结果,纳入年度安全绩效考评。

持续改进

根据安全生产标准化的评定结果,及时调整完善相关制度文件和过程管控,持续改进,不断提高安全生产绩效。






(规范性附录)
成都市微型企业安全生产标准化评分表

表A.1给出了成都市微型企业安全生产标准化评分表。

成都市微型企业安全生产标准化评分表

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

1.目标职责

1.1目标

企业应根据自身安全生产实际,制定年度安全生产目标与计划,并对实施情况进行考核。

依据安全生产相关法律法规要求,结合自身实际,制定文件化的年度安全生产目标。

1

1.未制定年度安全生产目标或未以文件形式发布生效的,不得分;

2.目标与企业安全生产实际不相符的, 一处扣0.5分。



根据自身安全生产实际,制定文件化的年度安全生产工作计划,对安全生产目标实施情况进行考核。

1

1.未制定年度安全生产工作计划的,不得分;

2.未对安全生产目标的实施情况进行考核的,不得分。



1.2人员和职责

人员配备

企业应按照有关规定配备专职或兼职安全生产管理人员。

按照相关规定设置安全管理机构或配备专职或兼职安全生产管理人员。

1

★1.未按照《安全生产法》、《成都市企业安全生产主体责任实施规范》等法律法规的相关规定设置安全管理机构或者配备专(兼)职安全管理人员的,不得分;

2.配备的人员不符合《安全生产法》、《成都市企业安全生产主体责任实施规范》规定的,每人扣0.5分。





表A.1(

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

1.目标职责

1.2人员和职责

职责

企业应建立健全安全生产责任制,落实全员安全生产职责。定期对安全生产责任制的落实情况进行考核。

企业应建立健全安全生产责任制,落实全员安全生产职责。

1

★1.未按照《安全生产法》《成都市企业安全生产主体责任实施规范》等法律法规的相关规定建立安全生产责任制的,不得分;

★2.责任制未按要求进行公示的,不得分;

3.每缺一个纵向、横向安全生产责任制的,扣0.5分。



定期对安全生产责任制的落实情况进行考核 。

1

未对安全生产责任制落实情况进行考核的,不得分。



1.3安全生产投入

安全生产费用

企业应按照有关规定提取和使用安全生产费用,并建立使用台账。

按照有关规定提取和使用安全生产费用,并建立使用台账。

1

1.未按规定提取和使用安全生产费用,不得分;

2.未建立安全生产费用使用台账的,不得分。



相关保险

企业应按照有关规定,为从业人员缴纳相关保险费用。

为员工办理相关保险,保障事故伤亡人员获得相应赔偿。

1

1.未为从业人员缴纳相关保险的,不得分;

2.未保障获得保险与赔付的,一人次扣0.2分。



1.4安全文化建设

企业应开展安全文化建设,确立本企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则并教育、引导全体从业人员贯彻执行。

采取多种形式开展企业安全文化活动,促进安全生产工作。

1

1.未开展安全文化建设的,不得分;

2.安全文化建设活动不符合AQ/T9004规定的,一项扣0.2分。





表A.1(

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

小计

8




2.制度管理

2.1法规标准识别

企业应定期识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求,及时更新,建立清单,并传达给相关从业人员。

识别、更新适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求,建立并定期更新发布清单,及时传达给相关从业人员。

1

1.未发布法律法规清单的不得分;

2.识别不到位、未及时更新的,扣0.5分;

3.未传达给从业人员的,扣0.5分。



2.2规章制度

企业应根据自身生产特点,建立适用的安全生产规章制度,规范安全生产和职业卫生管理工作。

企业应建立健全安全生产规章制度,包括但不限于下列内容:安全生产岗位责任制,安全生产资金投入、管理和使用,安全生产档案管理、安全风险辨识、分级管控和告知、安全生产检查、隐患排査治理,职业健康管理,安全教育培训,危险作业安全管理,设备设施管理、特种作业安全管理、相关方安全管理,应急救援管理,生产安全事故报告和调查处理,安全生产奖惩、绩效评估。

2

1.制度未以受控文件形式发布的,不得分;

2.每缺一项制度的,扣0.2分;

3.制度内容不符合规定或与实际不符的,每项制度扣0.2分。



2.3操作规程

企业应结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求,编制齐全适用的岗位安全生产操作规程,发放到相关岗位员工,并严格执行。

企业应结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求,编制齐全适用的岗位安全生产操作规程,发放到相关岗位员工,并严格执行。

2

★1.无岗位安全生产操作规程的,不得分;

2.岗位安全生产操作规程不完善、不适用的,扣0.5分;

★3.规程未发放至所有岗位并在对应岗位醒目位置张贴的,每缺一个岗位扣0.2分。



2.4 文档管理

企业应对安全生产管理制度、操作规程及相关记录、安全检查与隐患整改记录档案、安全教育、培训和考核档案、风险评估、事故、事件记录等重要材料进行归档管理。

对安全生产管理制度、操作规程执行的相关记录,安全检查与隐患整改记录档案、安全教育、培训和考核档案、风险评估、事故、事件记录等重要材料进行归档管理。

1

档案资料每缺一项,扣0.2分。





表A.1(

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

小计

6




3.教育培训

3.1教育培训管理

安全教育培训制度

企业应制定安全教育培训计划,明确培训内容,保证必要的安全教育培训资源。

制定安全教育培训计划,并保证必要的安全教育培训资源。

2

1.未制定培训计划的,不得分;

2.未按计划进行培训教育的,每次扣0.2分。



教育培训档案

企业应如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况,建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案。

企业应如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况,建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案。

2

1.未建立安全教育培训档案,不得分;

2.安全教育培训档案资料不完整齐全的,每项扣0.5分;

3.从业人员安全教育培训档案,每缺1人扣0.5分。



3.2人员教育培训

主要负责人、安全管理人员和特种(设备)作业人员

企业主要负责人、安全生产管理人员经培训考核合格后方可上岗。

企业主要负责人、安全生产管理人员经培训考核合格后方可上岗。

1

★1.未经考核合格上岗的,每人次扣0.5分;

2.证书过期未及时审核的,每人次扣0.5分。



从事特种作业、特种设备作业的人员应按照有关规定,经专门安全作业培训,考核合格,取得相应资格后,方可上岗作业,并定期接受复审。

从事特种作业、特种设备作业的人员应按照有关规定,经专门安全作业培训,考核合格,取得相应资格后,方可上岗作业,并定期接受复审。

1

1.未经考核合格上岗的,不得分;

2.有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的,不得分;

3.证书过期未及时审核的,每人次扣0.5分。





表A.1(

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

3.教育培训

3.2人员教育培训

从业人员

新员工应进行安全教育,“四新”(指新技术、新工艺、新设备、新材料)、转岗、复工人员应进行相应的教育培训后方可上岗工作。

对新员工进行安全教育和职业健康教育。

1

1.安全教育培训不符合要求的,不得分;

2.新入厂人员上岗前未经安全教育培训的,每人次扣0.2分。



对转岗和复工人员进行相应的教育培训。

1

未对转岗和复工人员进行相应的教育培训的,每人次扣0.2分。



在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。

1

在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的,每人次扣0.5分。



其他人员

企业应对进入企业承包商、供应商的从业人员,高校实习生,外来作业人员进行安全教育培训,应对进入企业检査、参观、学习等外来人员进行安全告知,并保存记录。

企业在承包商、供应商作业人员和学校实习生进行现场之前,应当对其进行必要的安全教育培训和告知。主要内容包括:外来人员安全规定、可能接触到的危害因素、所从事作业的安全要求、作业安全风险分析及安全控制措施、职业病危害防护措施、应急知识等。对外来检查、参观、学习等人员,企业应对其进行安全教育和告知,并由专人带领进入现场。

1

1.未进行安全教育培训或告知的,不得分;

2.无专人带领的,扣0.5分;

3.培训告知内容不全的,扣0.2分。



小计

10




4.现场管理

4.1设备设施管理

设备设施建设

企业应依法开展新、改、扩建设项目安全设施及职业病防护设施“三同时”工作;企业总平面布置应符合GB50187的规定,建筑设计防火和建筑灭火器配置应分别符合GB50016和GB50140的规定。

建设项目的安全设施和职业病防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投人生产和使用。

2

未进行“三同时”管理的,不得分。



企业总平面布置应符合GB50187的规定。

2

一处不合格的,扣0.2分。



企业车间、仓库与员工宿舍布局、耐火等级及防火分区应符合GB50016等相关法律法规、标准规范要求。

2

一处不合格的,扣0.2分。





表A.1(

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

4.现场管理

4.1设备设施管理

设备设施建设


建筑灭火器配置应符合GB50140的规定。做到位置合理、标志明显,并定期检验有效,维护保养到位。

2

1.未配备消防设备设施的,不得分;

2.消防设备设施配备不能满足需要的,每处扣0.2分;

3.维护保养不到位,无责任人、无记录的,现场有失效的,一处扣0.2分。



企业应按照有关规定进行建设项目安全生产、职业危害评价,严格履行建设项目安全设施和职业病防护设施设的相关规定。

2

未按规定进行安全评价、安全生产条件和设施综合分析、职业危害评价的,不得分。



设备设施运行管理

企业应对设备设施进行规范化管理,建立设备设施管理台账,保证其安全运行。

企业应对设备设施进行规范化管理,建立设备设施管理台账,保证其安全运行。

1

1.无设备设施管理台账的,不得分;

2.管理台帐内容未包含设备设施名称、生产厂商、用途、检验检测时间、维护保养状况、管理责任落实的,每缺一项扣0.2分。




通用设备应满足防护罩牢固,各种限位、联锁可靠灵敏,接地(零)?;た煽坑行?。

(1)金属切削机床应满足:防护罩、盖、栏应完备可靠;防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好;各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠;机床PE连接规范可靠;机床照明符合要求;机床电器箱,柜与线路符合要求;未加罩旋转部位的楔、销、键,不应突出;备有清除切屑的专用工具;







表A.1(

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

4.现场管理

4.1设备设施管理

设备设施运行管理


(2)冲、剪、压机械应满足:离合器动作灵敏、可靠,无连冲;制动器工作可靠;紧急停止按钮灵敏、醒目,在规定位置安装有效;传动外露部分的防护装置齐全可靠;脚踏开关应有完备的防护罩且防滑;机床PE可靠,电气控制有效;安全防护装置可靠有效,使用专用工具符合安全要求;剪板机等压料脚应平整,危险部位有可靠的防护;

(3)砂轮机应满足:安装地点应保证人员和设备的安全;砂轮机的防护罩应符合国家标准;挡屑板应有足够的强度且可调;砂轮无裂纹无破损;托架安装牢固可调;法兰盘与软垫应符合安全要求;砂轮机运行必须平稳可靠,砂轮磨损量不超标,且在有效期内使用;PE连接可靠,控制电器符合规定,有必要的吸尘设施;

(4)手持电动工具:必须按作业环境的要求,选用手持电动工具;动工具应配有漏电?;ぷ爸?,PE线连接可靠;定期进行绝缘电阻测量;电源线必须用护管软线,长度不得超过6米,无接头及破损;电动工具的防护罩、盖及手柄应完好,无松动;电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配;

(5)电焊机应满足:电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护;焊机外壳PE线接线正确,连接可靠;焊机1次侧电源线长度不超过5米,且不得拖地或跨越通道使用;焊机二次线连接良好,接头不超过3个;焊钳夹紧力好,绝缘可靠,隔热层完好;焊机使用场所清洁,无严重粉尘,周围无易燃易爆物。

3

★一处不符合,扣0.2分。





表A.1(

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

4.现场管理

4.1设备设施管理

设备设施运行管理


电气设施、配电间环境及安全间距、门窗及孔洞等安全措施、警示标志及工作标志、绝缘及绝缘操作工具、照明及应急照明等措施符合要求,接地系统可靠连接,接点接触良好,接地可靠。移动电气设备电源线应用护管软线,无接头及破损,电源应在末级装设剩余电流动作?;て?。

(1)电网接地系统应满足:电气设备?;は撸≒E线)采用铜芯导线的最小截面当有机械性?;な蔽?.5 mm2,无机械性的?;な蔽? mm2;接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时,应接至主PE端子排;一般低压电力网中电源系统中性点工作接地应小于4Ω,TN系统每处重复接地网的接地电阻应小于10Ω;明敷的接地导体(PE干线)的表面应涂15mm-100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹;当使用胶布时,应采用绿黄双色胶带;

(2)临时低压电气线路应满足:履行审批手续,期限为15天,架设安全;当预期超过三个月的临时低压电气线路,应按固定线路方式进行设置;路径应避开易造成绝缘损坏的危险地方,有电气裸露时必须设置围栏或屏护装置、并设有警示信号;所有用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干PE线连接可靠;线路应设置总开关控制,且每台设备应配备专用开关,?;さ缙鞫鞯缌饔肭卸鲜奔淇煽?;严禁在有爆炸和火灾危险的环境中架设;

(3)动力(照明)配电箱(柜、板)应满足:配备满足环境要求;应采取通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物的措施;刀闸、开关、接触器应动作灵活、接触可

3

★一处不符合,扣0.2分。





表A.1(

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

4.现场管理

4.1设备设施管理

设备设施运行管理


靠、合闸到位,触头无烧损;插座回路应有单独电源开关控制,每一回路插座数量不宜超过10个,用于计算机电源的插座数量不超过5个;总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应,并应具备电源隔离(明显断开点)、短路过载、单相故障电流回路切断?;すδ?;

(4)固定电气线路应满足:裸导体线路室内敷设不应与起重机滑线设在同侧;与地面无遮拦布线时最小净距为3.5m,采用网孔遮拦是最小净距为2.5m;敷设在经常维修管道同侧上方;与经常维修管道,以及与生产设备最突出部位最小净距为1.8m;与起重机铺板最小净距为2.3m;埋地敷设的电线管应采用大于2.5mm的厚壁钢导管;电线管口端应无毛刺和尖锐棱角,管口应加装软套;绝缘导线穿管敷设时,导管内导线的总面积应小于管子截面积的40%;正常场所不得采用塑料管埋地布线;

(5)变配电室要求:与其它建筑物间应有足够的安全消防通道;与爆炸危险场所、有腐蚀性场所应有足够的间距;室内可燃油油浸变压器室应设容量为100%变压器油量的贮油池;变配电间门应向外开,高压室(间)门应向低压间开,相邻配电室门应双向开;门、窗及孔洞应设置网孔小于10×10毫米的金属网;

(6)电器设备应满足以下要求:高低压开关柜、变压器、调压器、互感器、电容器、避雷器、发电机组等设备清洁完好、无渗漏,油质、油位、温升、绝缘符合要求;

各种?;ぷ爸?、联锁、信号装置灵活可靠;变压器、发电机运行过程中,内部无异常响声或放电声,工作温度符合要求;应有符合规定的警示标志和遮拦。







表A.1(

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

4.现场管理

4.1设备设施管理

设备设施运行管理


厂区内的建筑物,应按规定设置防雷设施,并定期检测,确保防雷设施的完好有效。

2

1.未设置防雷设施的,不得分;

★2.未进行检测的,扣1分。



危险化学品库应符合以下要求:危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存,库房符合安全标准的要求;各种工业气瓶空、实瓶应分开存放,存放量符合规定;消防设施齐全,通道畅通;库内有隔热、降温、通风等措施;电气设施应采用相应等级的防爆电器;按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器;库内有应急救援预案。

油库、油罐等重要设备设施应设置有可靠的安全设备设施,并有相应记录台账。

2

1.危险化学品库管理不符合要求,每处扣0.5分;

2.油库、油罐等无安全设备设施,不得分;

3.安全生产设备设施不全的,一处扣0.5分。



直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合GB4053.1~3的规定。

1

一处不符合,扣0.2分。



有毒、可燃气体的场所应设置有毒、可燃气体报警设施、消防设施等,要求强制检测设施,应定期检测合格。

2

★1.未设置报警设施的,不得分;

2.未定期进行检测的,一处扣0.5分。



不同介质的管线,应按照GB7231的规定注明介质名称和流向。

1

★一处不符合,扣0.2分。



其他生产设备(含自有专用设备)应符合有关法律法规、标准规范要求;

2

一处不符合,扣0.2分。





表A.1(

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

4.现场管理

4.1设备设施管理

设备设施运行管理

特种设备应按规定取得使用登记证;企业应按照有关规定,委托有资质的机构定期对特种设备及其安全附件、强检计量器具等进行检测,并按照要求建立特种设备安全技术档案。

特种设备应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位的定期检测报告,各类安全装置可靠、有效,并按照要求建立特种设备安全技术档案。

(1)压力容器应满足:压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用,本体完好;连接元件无异常振动、磨擦、松动;安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好,调试、更换记录齐全;运行和使用符合相关规定,无超压、超温等现象。

(2)压力管道应满足:按照规定进行注册登记,级别划分,并应定期检验;安全阀、爆破片、阻火器、紧急切断装置等安全?;ぷ爸靡约案绞粢瞧骰蛘咭潜硗旰?,满足要求;架空管道支撑、吊架应牢固、齐全。架空管道下方如有车辆通行时,应悬挂限高标志;所有管道的焊接接头应当先进行外观检查,合格后才能进行无损检测;应建立定期自行检查制度,检查后应做出书面记录,书面记录至少保存3年。

(3)锅炉与辅机锅炉应满足:“三证”齐全;安全附件完好,液位(面)计高、低液位标记清晰、水位正常、工作压力正常,排污装置无泄漏;按规定合理设置报警和联锁?;ぷ爸?;给水设备完好,匹配合理;炉墙无严重漏风、漏烟,油、气、煤粉炉防爆式装置完好;水质处理应能达到指标要求;各类管道无泄漏,保温层完好无损,管道构架牢固可靠;其他辅机设备应符合机械安全要求。

3

★1.一处不符合,扣0.5分;

★2.特种设备无使用登记资料的,一处扣0.5;

★3.未按规定对特种设备进行定期检测、检验的,一处扣0.5;

4.未按要求建立特种设备安全技术档案,扣0.5分。





表A.1(

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

4.现场管理

4.1设备设施管理

设备设施运行管理


(4)工业气瓶应满足:专用库房通风、建筑物耐火等级、防爆设施、警示标志和消防器材配置符合相关要求。气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用,外观无缺陷及腐蚀,漆色及标志正确、明显,安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠,工作场地存放量符合规定,与明火的间距符合规定。

(5)起重机应标明起重吨位,并应设有下列安全装置:限位器,缓冲器,防碰撞装置,超载限制器,联锁?;ぷ爸?,轨道端部止挡,定位装置,零位?;?、安全钩、扫轨板、走台栏杆等其他装置。

(6)厂内机动车辆应满足:在检验有效期内使用,动力系统运转平稳,无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好,仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。

(7)电梯:注册登记,并按周期进行检验,轿厢内粘贴检验合格证。





设备设施检维修

企业应建立设备设施检维修管理制度,制定综合检维修计划,加强日常检维修和定期检维修管理,定检维修方案、定检维修人员、定安全措施,并做好记录。

制定检维修计划,加强日常检维修和定期检维修管理,定检维修方案、定检维修人员、定安全措施,并做好记录。

2

1.未制定设备设施检维修计划的,不得分;

2.维修计划不全的,每处扣0.5分;

3.未制定检维修方案、检维修人员、安全措施的,扣0.5分。





表A.1(

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

4.现场管理

4.1设备设施管理



按照检维修计划和检维修方案定期对设备设施,包括安全设备设施和职业病防护设备设施进行检维修,并做好记录。

1

1.未按计划检维修及记录的,每项扣0.5分;

2.现场有设备设施未正常运行的,每处扣0.2分。



设备设施拆除、报废

企业应建立设备设施报废管理制度。设各设施的报废应办理审批手续,在报废设备设施拆除前应制定方案,并在现场设置明显的报废设备设施标志。

设备设施的报废应办理审批手续,在报废设备设施拆除前应制定方案,并在现场设置明显的报废设备设施标志标识。

1

1.未制定设备设施报废拆除方案,不得分;

2.未按照方案实施的,一项扣0.5分。



4.2作业安全

作业环境和作业条件

生产现场应实行定置管理,保持作业环境整洁。作业区域地面平整,坑、壕、池应设置盖板或护栏。

生产现场应实行定置管理,保持作业环境整洁。作业区域地面平整,坑、壕、池应设置盖板或护栏。

2

1.生产现场未实行定置管理的,不得分;

2.现场物料、器具杂乱的,有积水、积料的,一处扣0.2分;

3.作业区域坑、壕、池未设置盖板或护栏缺失,一处扣0.2分。



企业应对动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、破土作业、吊装作业、盲板抽堵作业等危险性较大的作业活动,实施作业许可管理,严格履行作业许可审批手续。

企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理,严格履行审批手续,各种作业许可证中应有危险有害因素识别、安全及职业病危害防护措施和应急处置内容:动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业、抽堵盲板作业、临近高压输电线路作业及其他危险性作业。

2

★1.对危险性较高的作业没有实施作业许可的,不得分;

2.作业许可证内容未包含危害因素分析或安全及职业病危害防护措施,应急处置的,一处扣0.2分。





表A.1(

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

4.现场管理

4.2作业安全


非经允许,禁止与生产无关人员进入生产作业现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线。

非经允许,禁止与生产无关人员进入生产作业现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线。

1

★1.未划出非岗位操作人员行走的安全路线的,不得分;

2.安全路线设置不合理的,每处扣0.2分。



作业行为

企业应监督、指导从业人员遵守安全生产规章制度、操作规程,杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的“三违”行为。

企业应监督、指导从业人员遵守安全生产规章制度、操作规程,杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的“三违”行为。

1

1.未建立“三违行为”登记台帐的,不得分;

2.作业现场存在三违行为的,一处扣0.2分。



企业应建立健全并严格执行?;肥褂冒踩芾碇贫?,严禁?;坊齑婊旆?、如实记录?;烦鋈肟饧锹?,完善应急救援措施,有效处理废弃物品或包装容器,完善企业使用?;芳喙芑√ㄕ?。

1

一处不符合,扣0.2分。



企业应为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合GB/T11651规定的个体防护装备与用品,并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检査个体防护装备与用品。

为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

2

1.未制定发放标准的,不得分;

2.未及时发放的,不得分;

★3.员工未正确佩戴和使用的,每人次扣0.2分。



相关方

企业应建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案。

建立承包商、供应商等相关方的名录和档案。

1

未建立合格承包商、供应商名录和档案的,不得分。





表A.1(

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

4.现场管理



企业不得将项目委托给不具备相应资质或安全生产、职业病防护条件的承包商、供应商等相关方。企业应与承包商、供应商等签订合作协议,明确规定双方的安全生产责任和义务。

企业不应将项目委托给不具备相应资质或安全生产、职业病防护条件的承包商、供应商等相关方。企业应与承包商、供应商等签订合作协议,明确规定双方的安全生产及职业病防护的责任和义务。

1

★1.未签订安全生产管理协议的,不得分;

2.协议中未明确各自的安全生产管理职责的,扣0.5分;

3.承包或租赁方不具备安全生产条件的,扣0.5分。



4.3职业健康

职业病危害项目申报

企业应按照有关规定,及时、如实向所在地监管部门申报职业病危害项目,并及时更新信息。

存在职业病危害因素的工作场所,应按规定及时、如实向所在地监管部门申报职业病危害项目。

1

1.未申报的,不得分;

2.少报、漏报每项扣0.2分。



职业健康体检

企业应建立健全职业健康监护档案,组织从业人员进行上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和离岗时的职业健康检查,将检查结果书面告知从业人员并存档。

建立健全职业健康监护档案。

1

1.未建立职业健康监护档案,不得分;

2.档案内容不全,每项扣0.2分。



对从事接触职业病危害作业的劳动者,应按照规定组织上岗前、在岗期间、特殊情况应急后、离岗时的职业健康检查,并将检查结果书面如实告知劳动者。

1

★1.未组织进行职业病体检,不得分;漏检1人,扣0.2分;

2.未将检查结果书面如实告知劳动者,扣0.2分。



职业病危害检测与评价

企业应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测,每年至少进行1次全面的职业病危害因素检测。职业病危害严重的,应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每3年至少进行1次职业病危害现状评价。

存在职业病危害因素的,应按规定委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行1次职业病危害因素检测。职业病危害严重的,应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每3年至少进行1次职业病危害现状评价。

1

★1.未定期检测的,不得分;

2.未按规定要求开展评价的,不得分。



将检测结果在醒目位置进行公布并存入职业卫生档案。

1

★未设置职业卫生告知栏公布检测结果的,不得分。





表A.1(

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

4.现场管理

4.4警示标志

企业应按照有关规定和工作场所的安全风险特点,在较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所,设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识。企业应定期对警示标志进行检査维护,确保其完好有效。

在有较大危险因素的作业场所或有关设备上和存在职业病危害因素的工作场所,设置符合GB2894、GB2893和GBZ158规定的安全警示标志和安全色,定期对警示标志进行检査维护,确保其完好有效。

2

1.★不符合GB2894、GB2893、GBZ158规定的,一处扣0.2分;

2.未建立警示标志管理台账的,扣0.5分;

3.未定期对警示标志进行检査维护的,扣0.5分。



小计

52




5.安全风险管控及隐患排查治理

5.1安全风险管理

安全风险辨识

安全风险辨识范围应覆盖本单位所有活动及区域,并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。

安全风险辨识范围应覆盖本单位所有活动及区域,并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。

1

1.★未进行安全风险辨识,不得分;

2.风险辨识范围未覆盖所有活动及区域,一处扣0.2分。



安全风险评估

企业应建立安全风险评估管理制度,采取适宜的风险评估方法,定期组织安全管理人员、专业技术人员或委托第三方安全技术服务机构对本单位存在的主要安全风险进行评估。

采取适宜的风险评估方法,定期组织安全管理人员、专业技术人员或委托第三方安全技术服务机构对本单位存在的主要安全风险进行评估。

1

1.★未定期进行风险评估,不得分;

2.企业主要负责人没有组织开展风险评估工作,或不了解安全风险评估工作情况,扣0.5分。





表A.1(

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

5.安全风险管控及隐患排查治理

5.1安全风险管理

安全风险控制

企业应根据安全风险评估结果及生产经营状况等,确定相应的安全风险等级,对其进行分级分类管理,实施安全风险差异化动态管理,制定并落实相应的安全风险控制措施。

企业应根据风险评估结果及经营运行情况等,确定安全风险等级,对不同等级的风险分级分类管理,制定并落实控制措施,将风险控制在可以接受的程度。

2

1.未确定风险等级,不得分;

2.未进行分级分类管理的,不得分;

3.风险未得到有效控制的,扣0.5分;

4.未对辨识的风险进行公示的,一处扣0.2分。



企业应按照相关标准、规范,依托全市城市安全风险信息管理系统,根据安全风险源引发事故的可能性和后果严重性,划分风险等级。

1

未按照相关要求填报安全风险信息管理系统,不得分。



5.2重大风险源管理

企业应对重大风险源进行登记建档,制定安全管理技术措施及应急预案,进行重点监控。

企业应对明确的重大风险源登记建档,制定安全管理 技术措施及应急预案,进行重点监控。

1

1.未登记建档的,不得分;

2.未制度安全技术措施及应急预案的,不得分。



5.3隐患排查治理

隐患排查

企业应制定排查方案,编制各种安全检查表,定期开展隐患排查工作。

制定隐患排查工作方案,明确排查的目的、范围、方法和要求等。采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。

2

1.未制定方案的,不得分;

2.各类检查缺少1次的,扣0.2分;

3.少一类检查表的,扣0.2分。



对排查出的隐患,按照隐患的等级进行记录,建立隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。

对隐患进行分级,并登记建档。

1

1.无隐患汇总登记台账的,不得分;

2.无隐患评估分级的,扣0.5分。



隐患治理

企业应根据隐患排查的结果,制定隐患治理方案,对隐患及时进行治理。

企业应根据隐患排查的结果,制定隐患治理方案,对隐患及时进行治理。

2

1.未制定隐患治理方案的,扣0.5分;

2.未及时治理隐患的,一处扣0.2分。





表A.1(

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

5.安全风险管控及隐患排查治理

5.3隐患排查治理

隐患报送

企业应运用隐患自查、自改、自报信息系统,通过信息系统对隐患排查、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析,并按照有关规定定期或实时报送隐患排查治理情况。

企业应运用隐患自查、自改、自报信息系统,通过信息系统对隐患排查、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析,并按照有关规定每月或实时报送隐患排查治理情况。

1

★未运用成都市隐患自查、自改、自报信息系统每月报送隐患排查治理情况,不得分。



小计

12




6.应急管理

6.1应急预案

企业应制定符合GB/T29639规定的生产安全事故应急预案,针对安全风险较大的重点场所(设施)制定现场处置方案,并编制重点岗位、人员应急处置卡,事故风险单一、危险性小的生产经营单位,可以只编制现场处置方案。

企业应在开展安全风险评估和应急资源调査的基础上,制定符合GB/T29639规定的生产安全事故应急预案,针对安全风险较大的重点场所(设施)制定现场处置方案,并编制重点岗位、人员应急处置卡,事故风险单一、危险性小的生产经营单位,可以只编制现场处置方案。

2

★1.应急预案或现场处置方案的格式和内容不符合GB/T 29639的,不得分;

2.预案编制不齐全的,扣1分;

3.未制定重点岗位、人员应急处置卡的,一处扣0.5分。



企业应按照有关规定将应急预案报当地主管部门备案,企业应定期评估应急预案,及时根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善。

应根据实际情况对应急预案进行修订和完善,并按照有关规定将修订的应急预案及时报当地主管部门备案。

1

1.未备案的不得分;

2.未及时进行修订和完善的,扣0.5分。





表A.1(

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

6.应急管理

6.2应急设施、装备、物资

企业应根据可能发生的事故种类特点,按照规定设置应急设施,配备应急装备,储备应急物资,建立管理台账,安排专人管理,并定期检查、维护、保养,确保其完好、可靠。

应按本企业可能发生的事故种类特点,配置设置应急设施,配备应急装备,储备应急物资,并建立应急物资管理台账。

1

1.应急设施、应急装备的配备不符合企业的生产安全特点,扣0.5分;

2.未建立、更新应急物资管理台账的,扣0.2分。



6.3应急演练

企业应按照AQ/T9007的规定定期开展生产安全事故应急演练,做到一线从业人员参与应急演练全覆盖,并按照AQ/T9009的规定对演练进行总结,根据演练发现的问题,修订、完善应急预案,改进应急准备工作。

应按照AQ/9007的规定定期开展生产安全事故应急演练,做到全员参与应急演练,根据演练发现的问题,修订、完善应急预案,改进应急准备工作。

1

★1.未按要求开展演练的,不得分;

2.人员未参与应急演练的,一人扣0.2分;

3.未及时修订、改进的扣0.5分。



6.4应急处置

发生事故后,企业应根据预案要求,立即启动应急响应程序,按照有关规定报告事故情況,并开展先期处置。

发生事故后,应立即启动相关应急预案,积极开展事故救援。

1

未及时启动的,不得分。



小计

6




7.事故管理

7.1报告

企业应建立事故报告程序,明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等,并按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故。

企业应建立事故报告程序,明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等,并按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故。

1

1.事故报告程序不符合《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定的,不得分;

2.相关人员不清楚报告程序的,一人扣0.2分。





表A.1(

一级

要素

二级

要素

三级要素

基本规范要求

企业达标标准

标准

分值

评分方式

(必须整改项用“★”标出)

自评/评审描述

实际

得分

7.事故管理

7.2管理

企业应开展事故案例警示教育活动,认真吸取事故教训,落实防范和整改措施,防止类似事故发生。企业应建立事故档案和管理台账,将承包商、供应商和未遂事故纳入本企业事故管理。

企业应开展事故案例警示教育活动,认真吸取事故教训,落实防范和整改措施,防止类似事故发生。企业应建立事故档案和管理台账,将承包商、供应商和未遂事故纳入本企业事故管理。

1

1.无事故案例警示教育记录的,不得分;

2.未建立事故统计、分析表的,扣0.2分;

3.未建立相关方事故、未遂事故统计分析的,扣0.5分。



小计

2




8.持续改进

8.1绩效评定

企业每年至少应对安全生产标准化管理体系运行情况进行1次自评,形成自评报告,验证标准化管理体系的运行效果,将安全生产标准化实施情况的评定结果,纳入年度安全绩效考评。

应每年至少1次对本单位安全生产标准化运行情况进行自评,形成自评报告。并根据评定结果,进行安全绩效考评。

2

★1.无自评报告的,不得分;

2.未纳入年度考评的,不得分。



8.2持续改进

根据安全生产标准化的评定结果,及时调整完善相关制度文件和过程管控,持续改进,不断提高安全生产绩效。

根据安全生产标准化的评定结果,及时调整完善相关制度文件和过程管控,持续改进,不断提高安全生产绩效。

2

1.未进行安全标准化系统持续改进的,不得分;

2.未制定完善安全标准化工作计划和措施的,扣0.5分。



小计

4




合计

100





参?考?文?献

国务院安委会办公室.《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》[G].2017年

国家安监总局.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)》[G].2017年

国家安全监管总局.《关于印发冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准的通知》[G].2014年

国家安全生产监督管理总局令第88号.《生产安全事故应急预案管理办法》[G].2016年

成都市人民政府安全生产委员会.《关于印发城市安全风险评估工作“一办法、三规范”的通知》[G].2018年

成都市安全生产监督管理局.《关于印发<成都市生产经营单位安全生产主体责任规范>的通知》[G].2017年

成都市安全生产监督管理局.《成都市企业安全生产风险管理实施方案》[G].2016年

成都市安全生产监督管理局.《成都市企业风险评价指南》[G].2017年

成都市安全生产监督管理局.《关于规范生产安全事故应急预案评审备案工作的通知》 [G].2018年


_________________________________


分享到: